湖南财经工业职院2021年部门预算和"三公"经费预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

湖南财经工业职业技术学院创办于1958年，是一所由湖南省育厅主管、衡阳市人民政府主办的全日制公办普通高等学校。主要职责是培养高级、高技能财经和工业应用型技术人才，提供会计、机电工程、经济贸易、电子信息、汽车工程、现代物流等高等专科学历教育，以及相关继续教育、专业培训、科学研究、学术交流、相关社会服务等，为区域经济和社会发展提供服务。 

（二）机构设置。

职能处室有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、审计室、教务处、学生处、财务处、招生就业处、规划建设处、后勤处、保卫处等；教辅机构有：会计系、机电工程系、经济贸易系、电子信息系、汽车工程系、现代物流系、公共课部、思想政治课部、中职教育与创新创业中心、科研部、评建督导办公室、图文信息中心、校企合作办公室、培训中心等；群团组织有工会委员会、共青团委员会等。

二、部门预算单位构成

湖南财经工业职业技术学院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算17,361.05万元，其中，一般公共预算拨款7,394.73万元，财政专户管理的非税收入拨款7,463.32万元，其他收入2,503万元。收入较去年增加1,697.97万元，主要是预计2021年疫情好转，其他收入相对2020年会有所增加，另预计2021年招生人数较上年度有所增加，学费等收入会有所增加。 

（二）支出预算：2021年本部门支出预算17,361.05万元，其中，教育支出17,361.05万元。（上年预算15,663.08万元）支出较去年增加1,697.97万元，主要是由于我院学生人数的大幅增加、生均经费保障制度的进一步落实以及提质培优建设资金的需求量增加等原因造成的。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算7,394.73万元，其中，教育支出7,394.73万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数6,394.73万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算1,000万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1,000万元，主要用于债务还本付息支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年湖南财经工业职业技术学院机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年湖南财经工业职业技术学院“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算23万元，拟召开校园招聘会、职工代表大会、工会代表大会会议，人数500人，内容为召开校园招聘会，为毕业生提供就业平台与就业机会，召开职工代表大会、工会代表大会，主要是职工代表与工会代表讨论学院发展并审议相关报告与提案；培训费预算60.7万元，拟开展师资培训培训，人数50人，内容为派教职工参加各类职业教育培训；拟举办湖南省高职院校职业技能竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算20万元，主要是举办湖南省高等职业院校教师职业能力竞赛、业财税与大数据竞赛、税务技能竞赛、财务管理决策竞赛、CAD技能竞赛等省级赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额2,425.83万元，其中，货物类采购预算1,727.8万元；工程类采购预算289.08万元；服务类采购预算408.95万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆，其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17,361.05万元，其中，基本支出14,769.05万元，项目支出2,592万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021部门预算表（见附件）

第三部分

附件：2021年项目绩效目标申报表（见附件）

           2021年整体绩效目标申报表（见附件）

2021年学院预算公开套表

2021年项目绩效目标申报表

2021年整体绩效目标申报表